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川岛镇2014年财政预算决算和

2015年财政预算草案报告

(2015年2月5日在川岛镇第三届人民代表大会第八次会议上)

川岛镇党委委员、副镇长  李长征

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2014年财政预算决算和2015年财政预算草案报告，请予审议。

一、2014年财政决算

2014年，我镇财税部门在镇委、镇政府高度重视和直接领导下，在有关部门单位的紧密配合下，通过对税源的挖潜，狠抓收入，严格控制开支，精打细算，认真理财，使全镇的各项工作顺利进行。

（一）2014年财政总收入是2403万元。主要项目的收入是：

1、一般预算收入：1453万元，比新的镇级财政体制基数预算收入1206万元增加247万元，增长20.58%。其中：国税收入：307万元；地税收入：1146万元；

2、专项拨补和上级一次性补助收入：100万元；

3、向上级争取和自筹收入：830万元；

4、上年结余：20万元。

（二）2014年财政总支出2383万元，结余20万元。主要项目的支出是：

1、扶持村委会发展专项资金：57万元，比上年增2万元；

2、农村干部经费：74万元，与上年持平；

3、农林水部门事业费：31万元，与上年持平；

4、公检法部门事业费：77万元，与上年持平；

5、消防建设经费：35万元，与上年持平；

6、农业及水利建设支出：220万元，比上年增10万元；

7、道路码头交通建设费：540万元，比上年减14万元；

8、圩镇建设维护费：100万元，与上年持平；

9、科技、教育、文化事业费：100万元，与上年持平；

10、卫生事业费：35万元，比上年增5万元；

11、社会救济事业费：135万元，比上年增5万元；

12、社会保障支出：105万元，比上年增5万元；

13、行政事业单位离退休人员经费：65万元，与上年持平；

14、行政事业管理经费：430万元，与上年持平；

15、清还市政建设和各种建设项目欠款：219万元，比上年增69万元；

16、禁毒经费：7万元，比上年增1万元；

17、安全生产经费：40万元，比上年增5万元；

18、计生经费：73万元，比上年增3万元；

19、人大经费：5万元，与上年持平；

20、旅游推介费：30万元，与上年持平；

21、信访维稳经费：5万元，与上年持平；

22、结余：20万元。

回顾2014年，由于新的镇级财政体制开始实行，我镇的一般预算收入基数作出了相应调整，市给我镇的税收任务要增长12%。镇委镇政府领导十分重视，很抓财政收入，节约开支，超额完成任务，严格执行预算，统一安排资金，将有限的财力确保各项民生支出和基础建设支出。2014年我镇财政决算实现了收支平衡。

二、2015年财政预算草案

2015年，按市下达的任务，我镇的一般预算收入要比2014年增长12%。独湾码头防波堤工程，白沙村搬迁工程，高标农田水利建设等工程项目完工和投入，相信能达到增长目标。因此2015年我镇的财力预算安排将确保当年重点项目和民生项目支出。代表们，镇委、镇政府高度重视今年的财政收支工作，提出了狠抓财政收入、确保重点项目支出、加大对民生方面的投入、发展川岛经济的财政指导思想。现根据中央、省、市的财政有关体制和财政政策及我镇财政工作的指导思想，结合我镇的经济发展计划和实际可支配的财力，坚持“量入为出，收支平衡，不打赤字预算”的原则，2015年我镇财政预算收支计划如下。

（一）2015年我镇预算总收入为2548万元。

2015年财政收入主要项目的收入是：