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斗山镇2023年预算执行情况和2024年预算草案报告

2024-04-08 16:06:48
来源：斗山镇人民政府
发布机构：台山政府网
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—2024年2月5日在斗山镇第十八届

人民代表大会第九次会议上

各位代表：

　　受斗山镇人民政府委托，向大会报告2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

　　一、2023年预算执行情况

　　2023年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的关心、监督和支持下，镇财政部门不折不扣落实预算管理要求，切实强化责任担当，牢固树立“花钱必问效”的理财观念，高效完成年度目标任务。

　　一是规范财政预算管理。强化预算执行分析，优先保障基本民生、教育、医疗等重点领域的支出，全力提高财政资金的使用效益。

　　二是优化税收征管结构。加强与税务、公安、工商等部门的协作配合，形成税收监管合力，采取有效措施清缴历史欠税，同时强化对重点税源的常态监管，加大对税收违法行为的打击力度，维护税收秩序，多措并举增加镇级财政收入。

　　三是提高资金使用效益。加强与各业务部门的沟通协作，明确专项资金使用范围和对象，确保专款专用，防止挪用和滥用。

　　二、2023年财政收入的主要项目完成情况

　　（一）财政预算收入完成情况

　　1.2023年一般公共预算收入为2618.3万元，按可比口径计算，同比增长10.75%。

　　2.财政拨款收入4097.5万元；非同级财政拨款收入1039.6万元。

　　3.专项债券收入240万元。

　　4.其他收入260万元。

　　（二）财政预算支出完成情况

　　2023年我镇具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出3309.2万元（人大工作经费支出20.7万元）。

　　2.公共安全支出57.8万元（包含派出所办案经费、综治经费、森林防火管护）。

　　3.环境卫生管理支出164.3万元。

　　4.农林水事务支出182.8万元。

　　5.社会保障和福利支出556万元。

　　6.社会事务支出144.8万元，其中村居民小组长及居务监督委员会成员岗位补贴61.8万元，宣传及精神文明经费27.5万元。

　　7.文化教育体育事业支出3.1万元。

　　8.乡村振兴资金支出149万元。

　　9.村镇基础设施支出196.2万元。

　　10.消防及应急管理支出11.7万元。

　　11.征兵工作经费、基层武装部和民兵连部正规化建设工作经费、民兵整组工作经费（包括民兵体检和政审、装备征储等工作费用）及退役军人工作、双拥工作经费，合计46万元。

　　12.统计普查、卫健、侨联经费支出3.1万元。

　　13.纪委、团委、残联、妇联支出7.3万元。

　　14.其他支出233.4万元。

　　以上合计支出：5064.7万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出2701万元，其中：

　　（1）基本工资446万元；

　　（2）津贴补贴765万元；

　　（3）奖金544万元；

　　（4）绩效工资67万元；

　　（5）伙食补助费55万元；

　　（6）住房公积金194万元；

　　（7）其他工资福利支出630万元；

　　2.商品和服务支出231.2万元，其中：

　　（1）“三公”经费及培训费30.4万元：①公务用车运行维护费14.7万元，②公务接待费14.8万元，③因公出国（境）费0.9万元；

　　（2）办公费24万元；

　　（3）印刷费0.4万元；

　　（4）手续费1.1万元；

　　（5）水电费40.7万元；

　　（6）邮电费36.2万元；

　　（7）差旅费22.1万元；

　　（8）维修（护）费11万元；

　　（9）租赁费3万元；

　　（10）培训费1.2万元；

　　（11）劳务费2.9万元；

　　（12）委托业务费2.2万元；

　　（13）工会经费45.6万元；

　　（14）其他交通费用0.6万元；

　　（15）税金及附加费用0.1万元；

　　（16）其他商品及服务支出9.7万元。

　　3.对个人和家庭的补助278.4万元，其中：

　　（1）退休费192万元；

　　（2）抚恤金54.7万元；

　　（3）生活补助4.6万元（其中①遗属补助4.4万元；②农村退休干部补贴0.2万元）;

　　（4）离休费13.2万元；

　　（5）其他对个人和家庭补助4.2万元；

　　（6）特殊人群慰问金9.7万元。

　　4.乡村振兴资金149万元，其中：

　　（1）三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村37万元；

　　（2）七强八改九提升112万元。

　　5.派出所143万元，其中：

　　（1）辅警工资122.5万元；

　　（2）办案经费14.6万元；

　　（3）扫黑除恶专项经费4万元；

　　（4）其他经费2万元。

　　6.农田水利39.9万元，其中：

　　（1）水利工程21.3万元；

　　（2）水库及其管护2.6万元；

　　（3）支持村级水利1万元；

　　（4）河长制15万元。

　　7.组织经费110.2万元，其中：

　　（1）两新17.9万元；

　　（2）下拨党费2.1万元；

　　（3）慰问金2.7万元；

　　（4）党建及基层治理13万元；

　　（5）党代表履职费1.6万元；

　　（6）村两委年度绩效68.5万元；

　　（7）学历提高补助1.4万元；

　　（8）培训费及其他3万元。

　　8.民政170万元，其中：

　　（1）高龄54.5万元；

　　（2）临时救济及困难补助1.8万元；

　　（3）特困人员照料护理费79.4万元；

　　（4）养老服务机构补助30.1万元；

　　（5）社会福利机构运营4.2万元。

　　9.人大经费20.7万元（其中省级10.4万元）。

　　10.基础设施196.4万元，其中：

　　（1）村镇基础设施144.7万元；

　　（2）办证咨询设计15.1万元；

　　（3）治安数据采集7.3万元；

　　（4）创文创卫整治27.5万元；

　　（5）村镇基础设施养护1.8万元。

　　11.生活垃圾治理161.1万元。

　　12.征兵民兵及双拥经费45.8万元。

　　13.防疫经费30.2万元。

　　14.村小组长岗位及居务监督委员61.8万元。

　　15.黄茅海跨海通道项目征地补偿款89万元。

　　16.其他支出637万元。

　　以上合计支出：5064.7万元。

　　回顾2023年财政工作，我镇财政部门坚决贯彻落实上级决策部署，蹄疾步稳，久久为功，虽取得一定的成效，但同时也清醒地看到不少存在问题：一是预算管理不够精细。二是争取上级资金支持的能力不足；三是财务人员的综合素质能力有待提升。在接下来的工作中，我们将进一步促进预算资源配置优化，规范资金有效使用，全力增强我镇重大战略的财政保障能力。

　　二、2024年预算草案

　　2024年，我镇财政工作将继续紧紧围绕全镇中心工作，坚持稳中求进总基调，兜牢“三保”底线不动摇，加强财政管理，优化支出结构，提高资金效益，服务全镇高质量发展，为打造强富绿美新斗山提供坚实的“财政支撑”。

　　（一）财政预算收入预计情况

　　1.2024年一般公共预算预计收入为2775.4万元，按可比口径计算，同比增长6%；

　　2.财政拨款预计收入4200万元；非同级财政拨款预计收入1100万元；

　　3.其他预计收入265万元。

　　（二）财政预算预计支出情况

　　2024年我镇预计支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出3400万元。

　　2.公共安全支出80万元（包含派出所经费、综治经费、森林防火管护）。

　　3.环境卫生管理支出175万元。

　　4.农林水事务支出190万元。

　　5.社会保障和福利支出580万元。

　　6.社会事务支出150万元，其中村居民小组长及居务监督委员会成员岗位补贴62万元，宣传及精神文明经费28万元。

　　7.文化教育体育事业支出5万元。

　　8.乡村振兴资金支出150万元。

　　9.村镇基础设施支出200万元。

　　10.消防及应急管理支出13万元。

　　11.征兵工作经费、基层武装部和民兵连部正规化建设工作经费、民兵整组工作经费（包括民兵体检和政审、装备征储等工作费用）及退役军人工作、双拥工作经费，合计50万元。

　　12.统计普查、卫健、侨联经费支出5万元。

　　13.纪委、团委、残联、妇联支出8万元。

　　14.其他支出260万元。

　　以上合计支出：5266万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出2756万元，其中：

　　（1）基本工资450万元；

　　（2）津贴补贴766万元；

　　（3）奖金550万元；

　　（4）绩效工资70万元；

　　（5）伙食补助费75万元；

　　（6）住房公积金200万元；

　　（7）其他工资福利支出645万元。

　　2.商品和服务支出250.9万元，其中：

　　（1）“三公”经费及培训费30万元：①公务用车运行维护费14.6万元，②公务接待费14.7万元，③因公出国（境）�