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川岛镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案报告

（2022年3月4日在川岛镇第五届人民代表大会第二次会议上）

川岛镇委委员、副镇长    李仕明

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年，我镇财政工作在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的大力支持和各级各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，着力推进财政改革，切实强化财政监管，为全镇经济社会等各项事业发展发挥了积极作用。

　　（一）2021年全镇收入情况

　　1、2021年全镇税收收入完成2603.45万元，完成市下达任务2309万元的112.75%，比上年2070.69万元增加532.76万元。

　　2、2021年一般公共预算财政拨款收入2845.42万元，政府性基金预算财政拨款收入8635.55万元，非同级财政拨款收入3244.62万元，其他收入3077万元。

　　（二）2021年全镇支出情况

　　1、日常业务活动支出4507.41万元。其中工资福利支出3515.29万元，商品和服务支出992.12万元（含因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.87万元，公务接待费支出16.41万元，会议费支出18.83万元）

　　2、基础设施建设支出10377.36万元，提升镇级配套设施，改善居民生活水平。其中：交通运输设施维护7914.02万元，水利设施、灾害修复支出302.05万元，市政设施建设支出1721.84万元；农田管护支出129.06万元，办公设施维护24万元，其他基建支出286.39万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出305万元。其中：离退休人员供养181万元，社会救济及医疗救济等投入124万元。

　　4、人大工作经费82.16万元。

　　5、公共安全支出116万元。

　　6、农林水事务支出103万元。

　　7、乡村振兴专项支出704万元。其中乡村环境整治专项支出485万元，基本农田管护支出31万元，精准扶贫支出74万元，村集体经济扶持支出114万元。

　　8、医疗卫生支出112.74万元，其中疫情防控工作支出107.74万元。

　　9、基层党组织和党建事务支出413万元。

　　10、民政事务支出202万元。其中高龄津贴支出78万元，特困人员供养支出24万元，医疗救助10万元，退役士兵生活补助6万元，残联支出3万元，敬老院支出3万元，村级民政事务支出41万元，其他民政支出37万元。

　　11、其他部门各项相关工作支出170.02万元。其中综治维稳支出38.62万元，禁毒支出0.09万元。武装征兵支出42万元，文体活动经费13.78万元，应急消防救援经费60.43万元。纪委监察工作经费5.4万元，食品安全工作经费3.2万元，青年团员、妇女儿童经费3.5万元，人口普查工作经费3万元。

　　12、对群众性自治组织补贴支出250万元。

　　13、教育支出31万元。

　　14、归还以前年度旧欠款122万元。

　　15、其他支出298万元。

　　（三）2021年财政主要工作完成情况

　　2021年我镇财政总收入17802.59万元，总支出17793.69万元，上年结余12万元，本年收支基本相抵，略有结余8.9万元。各位代表，2021年我镇财政主要工作完成情况总体上是积极的、稳健的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受新冠疫情、财政体制以及国内外经济形势等因素的影响财政收入增长乏力，保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出，防范和化解财政风险的任务非常艰巨。面对这些问题，我们将进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

　　二、2022年财政预算草案

　　2022年我镇将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行。

　　（一）2022年全镇收入预测草案

　　1、2022年全镇税收收入指标预测数为2786万元，比上年增长7%。

　　2、按照预算计划，2022年我镇地方财政可安排的财力为17800万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2900万元，政府性基金预算财政拨款收入9000万元，非同级财政拨款收入3200万元，其他收入2700万元。

　　（二）2022年全镇支出预测草案

　　按照预算计划，2022年我镇支出预测总金额为17795万元。其中：

　　1、日常业务活动支出4550万元。其中工资福利支出3550万元，商品和服务支出1000万元（含因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14万元，公务接待费支出18万元，会议费支出20万元）。

　　2、基础设施建设支出10200万元，加强镇级配套设施建设，改善我镇生产生活条件和总体面貌。其中：交通运输设施维护8050万元，水利设施、灾害修复支出300万元，市政设施建设支出1450万元；农田管护支出200万元，办公设施维护50万元，其他基建支出150万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出300万元。其中：离退休人员供养185万元，社会救济及医疗救济等投入115万元。

　　4、人大工作经费65万元（其中镇级预算资金25万），用于保障人大工作的正常开展。

　　5、公共安全支出115万元，用于辖区内维护社会的公共安全和秩序。

　　6、农林水事务支出100万元，用于辖区内农业灌溉，林业维护，水利建设等。

　　7、乡村振兴专项支出720万元，用于打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的新农村。

　　8、医疗卫生支出120万元，其中疫情防控工作支出105万元。

　　9、基层党组织和党建事务支出430万元。其中投入完善芙湾、高笋、三洲社区党群服务中心280万元。

　　10、公共事务（民政）支出220万元，用于加强新计划生育政策的宣传，开展困难人群医疗救助、临时救助、慈善救助行动等，完善社会福利事业，逐步提高社会保障水平。

　　11、其他部门各项相关工作支出420万元。其中综治维稳支出维稳经费39万元，扫黑除恶专项斗争经费10万元，禁毒经费10万元，海防打私经费85万元（其中海防监控费用80万），执法经费40万元，武装征兵费用50万元，纪委监察工作经费20万元，青年团员、妇女儿童经费8万元，安全生产经费30万元，应急消防救援经费60万元，经济普查经费8万元，文化体育旅游经费60万元。

　　12、对群众性自治组织补贴支出250万元，用于对各村（居）委会的补助支出。

　　13、教育支出35万元，用于对上下川中小学的补助支出。

　　14、归还以前年度旧欠款120万元。

　　15、其他支出150万元。

　　（三）2022年财政主要工作计划

　　一是努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。2022年我们将努力做好财政预决算工作，严格按照年初市财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，确保全年财政收支平衡。

　　二是积极培植税源，加大税收征管力度，盘活历史欠税，增加财政收入。2022年我镇将与税务部门协调，对本镇辖区内的所有涉税事项和纳税人进行全面摸底，落实闲置土地的盘活和开发利用，加快土地使用税和房产税欠缴补缴催收工作。积极培植新的税源;积极配合税务部门加强税法宣传和对纳税人员教育，为顺利完成税收任务打下坚实的基础。

　　三是继续加强专项资金的规范管理和使用。为加强专项资金的规范管理和使用，镇财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。严格执行财务管理制度，严格控制三公经费，规范镇级财政管理。

　　四是全面统筹资金使用。整合资源，合理统筹资金使用，优先保工资、保运转、保基本民生。

　　五是规范固定资产管理。为进一步规范和加强我镇固定资产管理工作，夯实固定资产信息数据基础，提高固定资产使用效益，健全资产管理体制和监督机制。计划聘请有资质公司进行清查，通过组织开展全面彻底、真实完整的固定资产清查盘点工作，制定分级管理机制，建立健全单位固定资产管理台账，健全完善信息化管理手段，实现固定资产标签化，清理处置多年积压的废旧资产，实现“摸清家底、规定管理、健全手段、提升效益”目标，实现资产“账账一致、账实相符”目的。

　　六是加强对镇属企业财务监督指导。继续对镇企事业单位进行定期或不定期财务检查工作。要求镇属企业每周一报资金结余情况，每月10日前报送财务报表。组织镇属企业学习财务知识，加强财务监督指导。

　　各位代表，新的一年新的征程，让我们在镇委镇政府的坚强领导下，团结一心、奋力拼搏，圆满完成各项工作任务，为我镇经济社会发展作出新的贡献。