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川岛镇2015年财政预算决算和
2016年财政预算草案报告
(
川岛镇财政所所长 黄向阳
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作2015年财政预算决算和2016年财政预算草案报告，请予审议。
一、2015年财政决算
2015年，我镇财税部门在镇委、镇政府高度重视和直接领导下，在有关部门单位的紧密配合下，通过对税源的挖潜，狠抓收入，严格控制开支，精打细算，认真理财，使全镇的各项工作顺利进行。
（一）2015年财政总收入是 2624万元。主要项目的收入是：
1、一般预算收入：1704万元，比上年1453万元增加251万元，增长17.27%。其中：国税收入：304万元，地税收入：1400万元；
2、专项拨补和上级一次性补助收入：100万元；
3、向上级争取和自筹收入：800万元；
4、上年结余：20万元。
（二）2015年财政总支出2604万元，结余20万元。主要项目的支出是：
1、扶持村委会发展专项资金：60万元，比上年增3万元；
2、农村干部经费：100万元，比上年增26万元；
3、农林水部门事业费：40万元，比上年增9万元；
4、公检法部门事业费：77万元，与上年持平；
5、消防建设经费：35万元，与上年持平；
6、农业及水利建设支出：250万元，比上年增30万元；
7、道路码头交通建设费：540万元，比上年增20万元；
8、圩镇建设维护费：100万元，与上年持平；
9、科技、教育、文化事业费：100万元，与上年持平；
10、卫生事业费：36万元，比上年增1万元；
11、社会救济事业费：140万元，比上年增5万元；
12、社会保障支出：110万元，比上年增5万元；
13、行政事业单位离退休人员经费：65万元，与上年持平；
14、行政事业管理经费：427万元，与上年持平；
15、清还市政建设和各种建设项目欠款：300万元，比上年增81万元；
16、禁毒经费：8万元，比上年增1万元；
17、安全生产经费：45万元，比上年增5万元；
18、计生经费：75万元，比上年增2万元；
19、人大经费：5万元，与上年持平；
20、旅游推介费：30万元，与上年持平；
21、信访维稳经费：5万元，与上年持平；
22、纪检经费：4万元，比上年增1万元；
23、党建经费：52万元；
24、结余：20万元。
回顾2015年，市下达给我镇的税收任务比上年增长12%。镇委政府领导十分重视，很抓财政收入，节约开支，超额完成任务，严格执行预算，统一安排资金，将有限的财力确保各项民生支出和基础建设支出。2015年我镇财政决算实现了收支平衡。
二、2016年财政预算草案
2016年，按市下达的任务，我镇的一般预算收入要比上年增长12%。独湾码头防波堤工程，白沙村搬迁工程，高标农田水利建设等工程项目完工和投入，风力发电税收增加，相信能达到增长目标。因此2016年我镇的财力预算安排将确保当年重点项目和民生项目支出。代表们，镇委、镇政府高度重视今年的财政收支工作，提出了狠抓财政收入、确保重点项目支出、加大对民生方面的投入、发展川岛经济的财政指导思想。现根据中央、省、市的财政有关体制和财政政策及我镇财政工作的指导思想，结合我镇的经济发展计划和实际可支配的财力，坚持“量入为出，收支平衡，不打赤字预算”的原则，2016年我镇财政预算收支计划如下。
（一）2016年我镇预算总收入为2829万元。
2016年财政收入主要项目的收入是：
1、一般预算收入1909万元，比上年增长12%。
其中：国税收入：484万元，
地税收入：1425万元；
2、专项拨补和上级一次性补助收入：100万元；
3、向上级争取和自筹收入：800万元；
4、上年结余转入：20万元。
(二)按照上述预算计划，2016年我镇地方财政可安排的财力为2845万元。2016年我镇财政预算计划总支出为2845万元。
2016年财政计划支出主要项目的安排是：
1、扶持村委会发展专项资金：63万元，比上年增3万元；
2、农村干部经费：100万元，与上年持平；
3、农林水部门事业费：40万元，与上年持平；
4、公检法部门事业费：77万元，与上年持平；
5、消防建设经费：35万元，与上年持平；
6、农业及水利建设支出：250万元，与上年持平；
7、道路码头交通建设费：640万元，比上年增16万元；
8、圩镇建设维护费：100万元，与上年持平；
9、科技、教育、文化事业费：100万元，与上年持平；
10、卫生事业费：38万元，比上年增2万元；
11、社会救济事业费：145万元，比上年增5万元；
12、社会保障支出：115万元，比上年增5万元；
